预算信息公开目录

　　第一部分   部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

　　第二部分  2024年部门（单位）预算收支情况说明

　　一、收支总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分  2024年度部门（单位）预算表 

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　

　第一部分  部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　1.承担人才科创中心“一站式”综合服务大厅的服务、管理运行工作;协同有关部门推动人才和科技创新政策“一站式”落实、事项“一站式”办理等工作。

　　2.协助有关部门在人才科创中心组织各类人才交流、科技创新等活动;协助人才科创中心入驻对象举办培训交流、商务洽谈、展览展示、人才招聘等活动。

　　3.协助有关部门为人才科创中心入驻对象争取各级政策支持的基础性、辅助性工作。

　　4.协助有关部门做好人才科创中心各类荣誉申报的基础性、辅助性工作。

　　5.承担人才科创中心运营年度保障资金的申报、审核与拨付的基础性、辅助性工作。

　　6.承担人才科创中心日常协调、服务、管理工作。

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

　　（一）本中心为鄂尔多斯市人才科创服务中心分支机构，机构规格相当于正科级。

　　（二）从预算单位构成看，纳入2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家：鄂尔多斯市人才科创服务中心。详细情况见表：

　　三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

　　一是加强制度体系建设，对标先进地区人才科创阵地管理模式，进一步健全完善集成服务、协调调度等管理制度，持续加强内部规范管理，切实提升运营效能。二是积极推进政策兑现集成与全链服务的数字化，打造“政策超市”，完善“鄂尔多斯人才科创中心”小程序服务功能，实现一个政策申报总入口和申报—审核—兑付全程闭环管理，变人才企业“一对多”为部门“多对一”，竭力为入驻对象提供“一站式”“全方位”暖心服务，以最优服务激活科创企业新动能。三是辅助推进“双招双引”，围绕我市重点产业链条，广泛链接各方资源，充分拓展市科技局、人社局及各旗区“人才飞地”等“双招双引”渠道，积极与国内外各大知名高校、科研院所、商会协会等开展“牵手”行动，建立战略合作关系，循序渐进布局一批核心关键技术攻关项目，逐步推动科研成果落地转化，为地区经济高质量发展聚势赋能。四是加强同权威媒体合作交流，充分利用融媒体矩阵，通过对人才科创中心重点工作、重大科技创新成果等信息报道，不断提升传播力、影响力。加大人才科创中心宣介力度，坚持“走出去”“引进来”双向发力的方式，积极参加、组织政策宣介、主题展会等活动，切实树立人才科创形象，点亮人才科创品牌，切实为我市高质量发展提供有效智力支持。

　　第二部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　鄂尔多斯市人才科创服务中心2024年度收入、支出预算总计5653.07万元，与上年相比收、支预算总计各增加5653.07万元，增加100%。其中：

　　（一）收入预算总计5653.07万元。包括：

　　1.本年收入合计5653.07万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入5653.07万元，与上年相比增加5653.07万元，增加100%。主要原因是上年未独立预算。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　2．上年结转结余0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

　　（二）支出预算总计5653.07万元。包括：

　　1.本年支出合计5653.07万元。

　　（1）一般公共服务（类）支出5619.42万元，主要用于事业单位人员的工资支出、事业运行经费支出。与上年相比增长5619.42万元，增长100%。主要原因是上年未独立预算。

　　（2）社会保障和就业支出14.08万元，主要用于事业人员的养老保险支出，与上年相比增长14.08万元，增长100%。主要原因是上年未独立预算。

　　（3）卫生和健康支出7.33万元，主要用于事业人员的医疗保险支出，与上年相比增长7.33万元，增长100%。主要原因是上年未独立预算。

　　（4）住房保障支出12.24万元，主要用于事业人员的住房公积金支出，与上年相比增长12.24万元，增长100%。主要原因是上年未独立预算。

　　2.年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

　　二、收入预算情况说明

　　鄂尔多斯市人才科创服务中心2024年度收入预算总计5653.07万元，包括本年收入5653.07万元，上年结转结余0万元。其中：

　　本年一般公共预算收入5653.07万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

　　图1.收入预算图

　　 

　　

　　三、支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市人才科创服务中心2024年度支出预算合计5653.07万元，其中：

　　基本支出153.07万元，占2.71%；

　　项目支出5500万元，占97.29%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　 

　　

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　鄂尔多斯市人才科创服务中心2024年度财政拨款收、支总预算5653.07万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5653.07万元，增长100%。主要原因是上年未独立预算。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市人才科创服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算5653.07万元，与上年相比，增加5653.07万元，增长100%。具体情况如下：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类年初预算数为5619.42万元，与上年相比，增加5619.42万元，增长100%。变动原因：上年未独立预算。其中：

　　1.发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算119.42万元，与上年相比，增加119.42万元，增长100%。变动原因：上年未独立预算。

　　2.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算5500万元，与上年相比，增加5500万元，增长100%。变动原因：上年未独立预算。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类年初预算数为14.08万元，与上年相比，增加14.08万元，增长100%。变动原因：上年未独立预算。其中：

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.49万元，与上年相比增加13.49万元，增加100%。变动原因：上年未独立预算。

　　2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算0.59万元，与上年相比增加0.59万元，增加100%。变动原因：上年未独立预算。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生和健康支出年初预算数为7.33万元，比上年预算数增加7.33万元。其中：

　　行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算7.33万元，与上年相比增加7.33万元，增加100%。变动原因：上年未独立预算。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算12.24万元，比上年预算数增加12.24万元，增加100%。变动原因：上年未独立预算。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市人才科创服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算153.07万元，其中：

　　（一）人员经费140万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费等。

　　（二）公用经费13.07万元。主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市人才科创服务中心（单位）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2万元，占100%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2万元，比上年增加2万元，增长100%。其中：

　　1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是上年未独立预算。

　　2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因上年未独立预算。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是上年未独立预算。

　　3.公务接待费预算支出2万元，比上年预算增加2万元，主要原因是上年未独立预算。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市人才科创服务中心（单位）2024年度政府性基金支出预算0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本部门（单位）无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市人才科创服务中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市人才科创服务中心2024年度预算安排项目1个，项目预算总金额5500万元。其中，财政本年拨款金额5500万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市人才科创服务中心2024年度机构运行经费预算支出13.07万元，与上年相比增加13.07万元，增长100%。主要原因是：上年未独立预算。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　鄂尔多斯市人才科创服务中心2024年度政府采购支出预算总额45.8万元，其中：拟采购货物支出45.8万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　鄂尔多斯市人才科创服务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　鄂尔多斯市人才科创服务中心（单位）2024年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算5500万元，占全部项目预算的100%。

　　  

　　第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人： 沈鸿      联系电话：8589773

　　  

　　第五部分  2024年度鄂尔多斯市人才科创服务中心（单位）预算表